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    2015年阜蒙县总工会部门决算公开说明

    2016-08-05 15:13:48 点击数:

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    2015年度部门决算

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    第一部分 ???ag体育平台|优惠概况

    一、?主要职责

    二、?部门决算单位构成

    第二部分 ag体育平台|优惠2015年度部门决算报表

    一、2015年度收入支出决算表

    二、2015年度收入决算表

    三、2015年度支出决算表

    四、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    五、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    八、2015年度部门决算相关信息统计表

    九、2015年度政府采购情况表

    第三部分 ???ag体育平台|优惠2015年度部门决算情况说明

    第四部分 ???名词解释

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    第一部分 ag体育平台|优惠概况

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    一、主要职责

    1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议,根据县委、市总工会的部署,结合全县实际,确定工会的指导思想、目标任务,指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究,全心全意为基层、为职工服务。

    2、加强工会自身改革和建设,督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业(新经济组织)依法建立工会组织,完善工作制度,健全工作机制,开展工会工作;督促、指导基层工会按期换届,坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实;代表和维护职工的合法权益,突出和履行维护职能,保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性;协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作;围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出合理意见;指导考核全县各级工会工作,增强基层工会活力,提高工会工作整体水平。

    3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式,组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益;参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议,参与有关政策的制定和修改,参与职工安全事故的调查处理。

    4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心,积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动,努力完成生产和工作任务,促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织,争做知识型技能型职工”活动,教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍,推动全县三个文明建设协调发展,为构建和谐竹溪作贡献。

    5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章(奖状)的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

    6、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作,管理县总工会资产,参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

    7、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作,开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动,管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员(职工)提供政策和法律援助服务,促进依法治会。

    8、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

    二、部门决算单位构成

    纳入ag体育平台|优惠2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

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    第二部分 ag体育平台|优惠2015年度部门决算公开报表

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    2015年度部门决算情况说明

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    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计183万元,包括:

    1.财政拨款收入183万元,其中:公共预算财政拨款收入183万元,政府性基金收入…万元。

    2.上级补助收入…万元,主要是…等收入。

    3.事业收入…万元,主要是…等收入。

    4.经营收入…万元,主要是…等收入。

    5.附属单位上缴收入…万元,主要是…等收入。

    6.其他收入…万元,主要是…等收入。

    7.用事业基金弥补收支差额…万元,主要是…等。

    8.上年结转和结余…万元,主要是…等。

    (二)支出总计183万元,包括:

    1.基本支出129万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出…万元,对个人和家庭的补助支出129万元,商品和服务支出…万元。

    2.项目支出54万元,主要包括县级困难职工帮扶救助6万元、公务用车维护费5万元、退休劳模荣誉津贴11万元、最美环卫工人表彰5万元、人员调资补发经费20万元、公务员绩效工资7万元等业务支出。

    3.上缴上级支出…万元,主要包括…等业务支出。

    4.经营支出…万元,主要包括…等业务支出。

    5.对附属单位补助支出…万元,主要包括…等业务支出。

    (三)年末结转和结余0万元

    主要是…等原因形成的结余。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    财政拨款支出决算反映ag体育平台|优惠2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出183万元,其中:基本支出129万元,项目支出54万元。

    (二)具体情况

    2015年度财政拨款支出183万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出58万元,科学技术支出…万元,社会保障和就业支出125万元,医疗卫生支出…万元,农林水事务支出…万元,交通运输支出…万元,资源勘探电力信息等事务支出…万元,商业服务业等事务支出…万元,国土资源气象等事务支出…万元,住房保障支出…万元,其他支出…万元。

    1. 一般公共服务支出58万元,包括:

    (1)行政运行4万元,主要是遗属补助费4万元等支出。

    (2)一般行政管理事务11万元,主要是县级困难职工帮扶救助6万元,公务用车维护费5万元等支出。

    (3)预算改革业务…万元,主要是…等支出。

    (4)财政国库业务…万元,主要是…等支出。

    (5)信息化建设…万元,主要是…等支出。

    (6)事业运行…万元,主要是…等支出。

    (7)其他财政事务支出…万元,主要是…等支出。

    (8)其他一般公共服务支出43万元,主要是退休劳模荣誉津贴11万元、最美环卫工人表彰5万元、人员调资补发经费20万元、公务员绩效工资7万元等支出。

    2. 科学技术支出…万元,包括:

    其他科学技术支出…万元,主要是…等支出。

    3. 社会保障和就业支出125万元,包括:

    (1)归口管理的行政单位离退休125万元,主要是离退休人员工资等支出。

    (2)事业单位离退休…万元,主要是…等支出。

    4.医疗卫生支出…万元,包括:

    (1)行政单位医疗…万元,主要是离休人员医疗费等支出。

    (2)事业单位医疗…万元,主要是…等支出。

    (3)其他医疗卫生支出…万元,主要是…等支出。

    5. 农林水事务支出…万元,包括:

    其他农业支出…万元,主要是…等支出。

    6. 交通运输支出…万元,包括:

    石油价格改革补贴其他支出…万元,主要是…等支出。

    7. 资源勘探电力信息等事务支出…万元,包括:

    其他工业和信息产业监管支出…万元,主要是…等支出。

    8.商业服务业等事务支出…万元,包括:

    (1)其他商业流通事务支出…万元,主要是…等支出。

    (2)其他涉外发展服务支出…万元,主要是…等支出。

    9. 国土资源气象等事务支出…万元,包括:

    其他其他国土资源事务支出…万元,主要是…等支出。

    10. 住房保障支出…万元,包括:

    住房公积金…万元,主要是…等支出。

    11. 其他支出…万元,包括:

    其他支出…万元,主要是…等支出。

    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5万元,其中:因公出国(境)费…万元,公务接待费…万元,公务用车购置及运行维护费5万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是…等原因。

    1.因公出国(境)费…万元,主要用于…等,2015年参加出国(境)团组…个,累计…人次。

    2.公务接待费…万元,主要用于…等,2015年国内公务接待累计…批次,…人,…万元。

    3.公务用车购置及运行维护费…万元,其中:公务用车购置费…万元,公务用车运行维护费5万元。2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2015年财政局机关运行经费支出…万元,比2014年增加(减少)…万元,增长(降低)…%,主要原因是…。

    (二)政府采购支出情况

    2015年财政局政府采购支出总额…万元,其中:政府采购货物支出…万元,政府采购工程支出…万元,政府采购服务支出…万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2015年12月31日,财政局共有车辆…辆,其中:副省级以上领导干部用车…辆,一般公务用车…辆,一般执法执勤用车…辆,特种专业技术用车…辆,其他用车…辆;单位价值200万元以上大型设备…台(套)。

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    第四部分 名词解释

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    1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、?“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

    23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

    28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

    29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

    30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

    31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

    32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

    33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

    36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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